(六)合同管理方面，相关单位已调整领导分工以及与控股公司的交易合同签批权限，已修订完善相关业务管理规范，进一步规范档案资料管理。
(七)信息系统建设和运行方面，我公司已开展信息系统集中化规划工作，逐步推进信息系统集中化建设。相关单位已对有关业务系统进行改造，对信息系统不兼容权限进行分离，加强对信息系统的监督控制。
我公司将以此次审计整改为契机，认真开展自查自纠，全面审视公司各方面工作，举一反三，标本兼治，进一步完善制度设计、制度执行、监督检查的闭环管理机制，不断提升公司管理水平和风险防范能力，切实推进公司战略转型和持续健康发展。
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